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--- a/工作规范/公司制度.md
+++ b/工作规范/公司制度.md
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 - 通过钉钉 OA 审批提交报销流程，出差使用出差报销，购买其他物品使用日常报销
 - 尽可能提供发票，比如车票，加油，住宿，高速费，购买物品的发票等
- 小额度（单人单次不超过 25 元）的花费，可以不提供单次消费发票，可以按天列出明细
+- 小额度（单人单次不超过 25 元）的花费，可以不提供单次消费发票，可以按天列出明细，累计数额较大时需提供同等额度的发票。
 - 开车出差需提供车险购买证明，并购买足够车险。
 - 加油报销计算规则：使用高德或者百度导航计算出路线公里数，通过汽车油表显示的 100 公里油耗（到达目的地后拍照），计算出燃油费。
- 报销发票需经过财务审计，对于超出日常出差合理范围的花费，需做出合理的解释，否则不予报销。
+- 报销需经过财务审计，对于超出日常出差合理范围的花费，需做出合理的解释，否则不予报销。

 #### 公司开票信息：

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 - 公司财产交接：电脑，钥匙，电梯卡等
 - 财务核算
 - 等待发工资日进行结算
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+### 员工福利 & 传统节日福利
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+- 每年春节、中秋节传统节日发放节日礼品
+- 项目组团队内部聚餐
+- 试用期转正员工获得带有公司 LOGO 的水杯一个